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內控內稽執行情形

內部控制制度及近3年稽核計畫及稽核報告

內部控制制度及近3年稽核計畫及稽核報告

資料維護 : 秘書室 最後更新日期 : 2024-04-11
內部控制聲明書
111年內部控制聲明書
110年內部控制聲明書
109年內部控制聲明書
108年內部控制聲明書
107年內部控制聲明書
106年內部控制聲明書
105年內部控制聲明書

 

內部控制制度
113.01.30 本校內控制度(11.0版)
112.01.12 本校內控制度(10.0版)
111.01.13 本校內控制度(9.0版)
109.12.30 本校內控制度(8.0版)
108.12.31 本校內控制度(7.0版)
108.01.03 本校內控制度(6.0版)

 

內部稽核後續追踨改善事項
各單位稽核缺失後續執行情形，請參閱秘書室 內控小組會議紀錄

 

年度 稽核計畫 稽核報告
    113
稽核計畫
待查核
    112
稽核計畫
  1. 【總務處】轉銷呆帳
  2. 【總務處】採購履約管理
  3. 【總務處】100萬以上採購作業
  4. 【人事室】公教人員、校務基金工作人員薪資循環
  5. 【主計室、各計畫】國科會計畫補助各項支用情形
  6. 【主計室、各計畫】產學合作計畫各項支用情形
  7. 【主計室、各計畫】政府委辦作計畫各項支用情形
  8. 【主計室】部門各項費用支給作業(經費支用標準)
  9. 【主計室】投資作業
  10. 【教務處綜合業務組、師培中心】辦理招生試務工作酬勞查核作業
  11. 【人事室】配合政府政策進用人員作業
  12. 【人事室】教師升等作業
  13. 【人事室】專任教師暫時停聘作業
  14. 【研究發展處】本校專利類智慧財產權管理及運用事宜
  15. 【主計室、出納組、各零用金領用單位】出納會計事務查核
  16. 【總務處保管組】財產盤點複查
  17. 【各行政單位】年度內控自評文件覆核
    111
稽核計畫
  1. 【總務處、主計室】100萬元以上之採購作業
  2. 【人事室】公教人員及校務基金薪資、權益查核
  3. 【主計室、各計畫】科研計畫補助各項支用情形
  4. 【主計室、各計畫】C類補助各項支用情形
  5. 【學務處】暑期住宿費及保證金收退作業
  6. 【總務處、美崙創新園區、創新育成中心】委外廠商場地管理作業
  7. 【主計室、各計畫】G、P、T類各項費用支給作業(經費支用標準)
  8. 【主計室】投資作業
  9. 【教務處綜合業務組、師培中心】辦理招生試務工作酬勞查核作業
  10. 【總務處出納組】自行收納收款作業
  11. 【總務處出納組】付款作業-國庫專戶支付
  12. 【教務處課務組】年度基本授課時數及超支鐘點費計算核發
  13. 【主計室、出納組、各零用金領用單位】出納會計事務查核
  14. 【總務處保管組】財產盤點複查
  15. 【各行政單位】年度內控自評文件覆核
    110
稽核計畫
  1. 【總務處營繕組】廠商履約管理及施工
  2. 【總務處、主計室】100萬元以上之採購作業
  3. 【人事室】公教人員及校務基金薪資、權益查核
  4. 【主計室、各計畫】科研計畫補助各項支用情形
  5. 【主計室、秘書室】受贈收支情形
  6. 【研發處、主計室】推廣教育收入
  7. 【主計室、各計畫】政府補助辦理計畫各項支用情形
  8. 【主計室】投資作業
  9. 【教務處綜合業務組、師培中心】辦理招生試務工作酬勞查核作業/
  10. 【主計室】各項費用支給作業(經費支用標準)
  11. 【秘書室】一般內部控制事項(性別平等業務)
  12. 【心理諮商中心】一般內部控制事項(心理諮商業務)
  13. 【主計室、出納組、各零用金領用單位】出納會計事務查核
  14. 【總務處保管組】財產盤點複查
  15. 【各行政單位】年度內控自評文件覆核
    109
稽核計畫
  1. 【總務處事務組】100萬元以上之科研採購作業
  2. 【總務處事務組】科研採購作業流程
  3. 【主計室、各計畫】產學合作及政府委託辦理計畫支用情形
  4. 【主計室、各計畫】科研計畫補助各項支用情形
  5. 【人事室】公教人員、校務基金工作人員薪資循環
  6. 【總務處保管組】員工宿舍管理收入
  7. 【主計室】投資基金作業
  8. 【教務處綜合業務組、師培中心】辦理招生試務工作酬勞查核作業
  9. 【秘書室】各級會議內部控制
  10. 【主計室、出納組、各零用金領用單位】出納會計事務查核
  11. 【總務處保管組】財產盤點複查
  12. 【各行政單位】年度內控自評文件覆核
    108
稽核計畫
  1. 【總務處營繕組】廠商履約管理及施工
  2. 【總務處出納組、教務處註冊組、學務處生活輔導組、主計室】學雜費收費、分期、就貸流程
  3. 【總務處事務組】車管會汽機車違規罰款、車證製發等
  4. 【人事室】校務基金工作人員薪資權益查核
  5. 【人事室】計畫助理勞健保加退保及繳費作業流程
  6. 【總務處保管組】財產盤點複查
  7. 【總務處保管組】動產報廢品處理
  8. 【主計室】投資基金作業
  9. 【研發處】本校專利類智慧財產權管理及運用事宜
  10. 【人事室】教師升等作業
  11. 【圖資中心】校務系統資料庫毀損作業
  12. 【秘書室】各級會議內部控制
  13. 【主計室、出納組、各零用金領用單位】出納會計事務查核
  14. 【各行政單位】年度內控自評文件覆核
    107
稽核計畫
  1. 【總務處、主計室】100萬元以上之科研採購作業
  2. 【總務處】委外廠商場地管理作業
  3. 【國際事務處】外籍生學費收費標準、獎學金發放查核作業
  4. 【國際事務處】境外學位生招生作業
  5. 【教務處】自辦招生試務作業
  6. 【教務處】辦理招生試務工作酬勞查核作業
  7. 【創新育成中心】創新育成中心租金及其相關作業
  8. 【人事室】教職員及校務基金助理核薪、保險、退輔等作業
  9. 【人事室、主計室】自籌收入業務酬勞發放查核
  10. 【主計室、出納組、各零用金領用單位】出納會計事務查核
  11. 【各行政單位】年度內控自評文件覆核
    106
稽核計畫
  1. 【總務處、主計室】100萬元以上之採購作業
  2. 【人事室、出納組】教職員核薪、保險、退撫等作業
  3. 【人事室】身心障礙人員控管作業
  4. 【人事室】職員校內兼職兼課及進修申請
  5. 【美崙創新園區、主計室】場地借用收費作業
  6. 【學務處、出納組、主計室】宿舍押金退費作業
  7. 【主計室、出納組、各零用金領用單位】出納會計事務查核
  8. 【總務處、主計室】應收帳款作業
  9. 【總務處環保組】實驗室安全衛生管理作業
  10. 【教務處】學生申訴案件業
    105
稽核計畫
  1. 【研發處】推廣教育開辦班次之企劃、課務與執行企業委訓包班
  2. 【心理諮商輔導中心】心理諮商
  3. 【教務處】學生學籍管理
    104
稽核計畫
  1. 【學務處】安全衝突事件 安全衝突事件安全衝突事件
  2. 【總務處】工程進度與驗 工程進度與驗工程進度與驗收
  3. 【人事室】教職員行政救 教職員行政救教濟案件

 

經費稽核報告
103學年度經費稽核報告
102學年度經費稽核報告
101學年度經費稽核報告
100學年度經費稽核報告
099學年度經費稽核報告
098學年度經費稽核報告
097學年度經費稽核報告
096學年度經費稽核報告
095學年度經費稽核報告
094學年度經費稽核報告